龙警网欢迎您!2020年09月16日 星期三

  | 添加收藏 | 设为首页

黑龙江省公安厅2018年部门预算

时间:2018-02-28 15:18:46       来源:无      栏目编辑:辛姗姗

黑龙江省公安厅2018年部门预算

目    录

第一部分 黑龙江省公安厅概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省公安厅2018年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 黑龙江省公安厅2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  黑龙江省公安厅概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、公安部关于公安工作的方针、政策、法规、规章,拟订省内有关公安工作的法规草案。负责全省公安工作,是全省公安工作的领导和指挥机关。

(二)制定全省公安队伍监督管理工作规章制度;公安教育训练和宣传的方针、计划;装备、被装配备和经费等警务保障制度。

(三)按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督查工作,实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(四)组织、指导全省公安机关科学技术工作和侦查工作;规划和指导全省公安机关刑事技术等建设工作。

(五)负责全省治安管理工作并承担相应责任;协调处置重大案件、严重危害社会治安的重大治安事故和骚乱;指导、监督地方公安机关依法查处危害社会治安秩序行为。掌握、分析、研究全省危害国内安全和社会治安状况,制定相应对策。

(六)指导、监督管理全省公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位治安保卫工作、群众性治安保卫组织的治安防范工作以及对信息网络的安全保卫工作。

(七)开展同周边国家警方的交往与业务合作,依法履行相关国际条约和合作协议。依法管理国籍,组织指导出境、入境和外国人在中国境内居留、履行的有关管理工作。

(八)指导、监督管理全省公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作以及全省公安机关所属看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒场所等管理建设工作。

(九)负责全省道路交通安全管理工作并承担相应责任。

(十)负责全省消防工作并承担相应责任;组织指导边防治安管理及口岸边防检查工作并承担相应责任。按管理权限,统一管理全省公安现役部队建设工作。

(十一)指导、协调在我省范围内的行业、系统公安机构的工作。

(十二)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

黑龙江省公安厅预算是包括黑龙江省公安厅本级以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位6家,参公事业单位1家,事业单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

黑龙江省公安厅机关

行政单位

2

省公安厅强制管治所

行政单位

3

省公安厅人民警察训练中心

行政单位

4

省公安厅交警总队

行政单位

5

省看守所

行政单位

6

省公安警用装备管理中心

参照公务员法管理事业单位

7

省禁毒宣教中心

事业单位

8

省纪委驻省公安厅纪检组

行政单位

三、部门人员构成

黑龙江省公安厅总编制人数1893人,在职实有人数1651人,其中:行政编制1616人、参公编制29人;退休人员712人。与2017年对比,退休人员增加42人。

第二部分    黑龙江省公安厅2018年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

60,045.81

一、一般公共服务支出


一、工资福利支出

25,081.07

二、政府性基金

150.00

二、外交支出


二、商品和服务支出

22,304.87

三、国有资本经营收入


三、国防支出


三、对个人和家庭的补助

3,219.01

四、财政专户资金

573.84

四、公共安全支出

51,068.50

四、其他各类人员补助支出

3,663.82

五、事业收入


五、教育支出


五、债务利息及费用支出

57.00

六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


六、债务还本支出

354.44

七、其他收入


七、文化体育与传媒支出


七、资本性支出(基本建设)




八、社会保障和就业支出

4,750.37

八、资本性支出

6,089.44



九、医疗卫生与计划生育支出

2,754.54

九、事业单位经营支出




十、节能环保支出


十、对企业补助(基本建设)




十一、城乡社区支出


十一、对企业补助




十二、农林水支出


十二、对社会保障基金补助支出




十三、交通运输支出


十三、预备费及预留支出




十四、资源勘探信息等支出


十四、其他支出




十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

2,046.24





二十、粮油物资储备支出






二十一、国有资本经营预算支出






二十二、预备费






二十三、其他支出

150.00





二十四、转移性支出






二十五、债务还本支出






二十六、债务付息支出






二十七、债务发行费用支出










收 入 总 计

60,769.65

  支 出 总 计

60,769.65

支 出 总 计

60,769.65

二、部门收入总体情况表

    单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7


 

合计

60,769.65

60,045.81

150.00


573.84



204

公共安全支出

51,068.50

50,494.66



573.84



20402

公安

51,068.50

50,494.66



573.84



2040201

行政运行(公安)

27,457.10

27,457.10






2040202

一般行政管理事务(公安)

7,466.14

6,892.30



573.84



2040206

刑事侦查

1,115.00

1,115.00






2040207

经济犯罪侦查

85.00

85.00






2040208

出入境管理

79.80

79.80






2040211

禁毒管理

776.60

776.60






2040212

道路交通管理

11,234.34

11,234.34






2040216

网络运行及维护(公安)

1,335.17

1,335.17






2040217

拘押收教场所管理

312.97

312.97






2040218

警犬繁育及训养

137.20

137.20






2040219

信息化建设(公安)

1,030.00

1,030.00






2040250

事业运行(公安)

39.18

39.18






208

社会保障和就业支出

4,750.37

4,750.37






20805

行政事业单位离退休

4,750.37

4,750.37






2080504

未归口管理的行政单位离退休

2,147.61

2,147.61






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,602.76

2,602.76






210

医疗卫生与计划生育支出

2,754.54

2,754.54






21011

行政事业单位医疗

2,754.54

2,754.54






2101101

行政单位医疗

1,854.90

1,854.90






2101102

事业单位医疗

2.38

2.38






2101103

公务员医疗补助

897.26

897.26






221

住房保障支出

2,046.24

2,046.24






22102

住房改革支出

2,046.24

2,046.24






2210201

住房公积金

2,046.24

2,046.24






229

其他支出

150.00


150.00





22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

150.00


150.00





2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

150.00


150.00





三、部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6


 

合计

60,769.65

33,533.61

27,236.04




204

公共安全支出

51,068.50

23,982.46

27,086.04




20402

公安

51,068.50

23,982.46

27,086.04




2040201

行政运行(公安)

27,457.10

23,943.28

3,513.82




2040202

一般行政管理事务(公安)

7,466.14


7,466.14




2040206

刑事侦查

1,115.00


1,115.00




2040207

经济犯罪侦查

85.00


85.00




2040208

出入境管理

79.80


79.80




2040211

禁毒管理

776.60


776.60




2040212

道路交通管理

11,234.34


11,234.34




2040216

网络运行及维护(公安)

1,335.17


1,335.17




2040217

拘押收教场所管理

312.97


312.97




2040218

警犬繁育及训养

137.20


137.20




2040219

信息化建设(公安)

1,030.00


1,030.00




2040250

事业运行(公安)

39.18

39.18





208

社会保障和就业支出

4,750.37

4,750.37





20805

行政事业单位离退休

4,750.37

4,750.37





2080504

未归口管理的行政单位离退休

2,147.61

2,147.61





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,602.76

2,602.76





210

医疗卫生与计划生育支出

2,754.54

2,754.54





21011

行政事业单位医疗

2,754.54

2,754.54





2101101

行政单位医疗

1,854.90

1,854.90





2101102

事业单位医疗

2.38

2.38





2101103

公务员医疗补助

897.26

897.26





221

住房保障支出

2,046.24

2,046.24





22102

住房改革支出

2,046.24

2,046.24





2210201

住房公积金

2,046.24

2,046.24





229

其他支出

150.00


150.00




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

150.00


150.00




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

150.00


150.00




四、财政拨款收支总体情况表

                                       单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

60,045.81

一、一般公共服务支出


二、政府性基金

150.00

二、外交支出


三、国有资本经营收入


三、国防支出




四、公共安全支出

50,494.66



五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

4,750.37



九、医疗卫生与计划生育支出

2,754.54



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

2,046.24



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、预备费




二十三、其他支出

150.00



二十四、转移性支出




二十五、债务还本支出




二十六、债务付息支出




二十七、债务发行费用支出






收 入 总 计

60,195.81

支   出    总    计

60,195.81

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1


合计

60,045.81

204

公共安全支出

50,494.66

  20402

  公安

50,494.66

    2040201

    行政运行(公安)

27,457.10

    2040202

    一般行政管理事务(公安)

6,892.30

    2040206

    刑事侦查

1,115.00

    2040207

    经济犯罪侦查

85.00

    2040208

    出入境管理

79.80

    2040211

    禁毒管理

776.60

    2040212

    道路交通管理

11,234.34

    2040216

    网络运行及维护(公安)

1,335.17

    2040217

    拘押收教场所管理

312.97

    2040218

    警犬繁育及训养

137.20

    2040219

    信息化建设(公安)

1,030.00

    2040250

    事业运行(公安)

39.18

208

社会保障和就业支出

4,750.37

  20805

  行政事业单位离退休

4,750.37

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

2,147.61

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,602.76

210

医疗卫生与计划生育支出

2,754.54

  21011

  行政事业单位医疗

2,754.54

    2101101

    行政单位医疗

1,854.90

    2101102

    事业单位医疗

2.38

    2101103

    公务员医疗补助

897.26

221

住房保障支出

2,046.24

  22102

  住房改革支出

2,046.24

    2210201

    住房公积金

2,046.24

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

                                                  单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

60,045.81

工资福利支出

基本工资

6,623.55


津贴补贴

10,497.23


年终一次性奖金

1,330.57


公务员奖励

18.92


基本养老保险

2,602.76


基本医疗保险

1,284.83


公务员医疗补助

676.91


其他社会保障缴费

0.06


住房公积金

2,046.24

按定额管理的商品服务支出

办公费

282.81


手续费

3.30


办公水费

28.63


办公电费

247.93


电梯电费

18.75


邮寄费

19.99


电话通讯费

152.51


办公用房取暖费

214.17


专用房屋取暖费

326.98


物业管理费

82.55


国内差旅费

669.93


一般维修费

65.03


专用房屋维修费

37.00


电梯维修费

9.75


培训费

226.37


劳务费

57.80


工会经费

301.81


福利费

9.90


公务用车运行维护费

645.98


其他交通费用

1,427.71


预留机动经费

70.53


空编奖励经费

117.82

离退休公用支出

离休人员特需费

3.70


离休人员公用经费

3.76


退休人员公用经费

29.68

职工体检费支出

体检费

191.84

对个人和家庭的补助支出

离休费

474.48


退休费

1,635.99


抚恤金



丧葬补助费



遗属生活补助

7.54


非编制人员补助

288.29


离退休基本医疗费

572.45


退休公务员医疗补助

220.35


其他对个人和家庭的补助支出

7.21

项目支出

--

26,512.20

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

                                                  单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1


合  计

60,045.81

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

18,437.45


社会保障缴费

4,556.80


住房公积金

2,042.47


其他工资福利支出

3,205.71

机关商品和服务支出

办公经费

9,581.94


会议费

177.24


培训费

520.26


专用材料购置费

2,537.16


委托业务费

1,337.45


公务接待费

30.87


因公出国(境)费用

47.65


公务用车运行维护费

897.28


维修(护)费

1,042.16


其他商品和服务支出

6,079.58

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建



基础设置建设



公务用车购置



土地征迁补偿和安置支出



设备购置

5,544.32


大型修缮

292.72


其他资本性支出

80.00

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建



基础设置建设



公务用车购置



设备购置



大型修缮



其他资本性支出


对事业单位经常性补助

工资福利支出

44.35


商品和服务支出

6.28


其他对事业单位补助


对事业单位资本性补助

资本性支出(一)



资本性支出(二)


对企业补助

费用补贴


利息补贴


其他对企业补助


对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)



对企业资本性支出(二)


对个人和家庭的补助

社会福利和救助

1,088.63


助学金

12.70


生产补贴



离退休费

2,110.47


其他对个人和家庭的补助

315.32

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助



补充全国社会保障基金


债务利息及费用支出

国内债务付息

57.00


国外债务付息



国内债务发行费用



国外债务发行费用


债务还本支出

国内债务还本



国外债务还本


转移性支出

上下级政府间转移性支出



援助其他地区支出



债务转贷



调出资金


预备费及预留

预备费



预留


其他支出

赠与


国家赔偿费用支出


对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴


其他支出


八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

                                           单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1



150.00

229

其他支出

150.00

  22960

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

150.00

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

150.00

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

150.00

工资福利支出

基本工资



津贴补贴



年终一次性奖金



公务员奖励



基本养老保险



基本医疗保险



公务员医疗补助



其他社会保障缴费



住房公积金


按定额管理的商品服务支出

办公费



手续费



办公水费



办公电费



电梯电费



邮寄费



电话通讯费



办公用房取暖费



专用房屋取暖费



物业管理费



国内差旅费



一般维修费



专用房屋维修费



电梯维修费



培训费



劳务费



工会经费



福利费



公务用车运行维护费



其他交通费用



预留机动经费



空编奖励经费


离退休公用支出

离休人员特需费



离休人员公用经费



退休人员公用经费


职工体检费支出

体检费


对个人和家庭的补助支出

离休费



退休费



抚恤金



丧葬补助费



遗属生活补助



非编制人员补助



离退休基本医疗费



退休公务员医疗补助



其他对个人和家庭的补助支出


项目支出

--

150.00

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

150.00

机关工资福利支出

工资奖金津补贴



社会保障缴费



住房公积金



其他工资福利支出


机关商品和服务支出

办公经费



会议费



培训费



专用材料购置费



委托业务费



公务接待费



因公出国(境)费用



公务用车运行维护费



维修(护)费



其他商品和服务支出


机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建



基础设置建设



公务用车购置



土地征迁补偿和安置支出



设备购置



大型修缮



其他资本性支出


机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建



基础设置建设



公务用车购置



设备购置



大型修缮



其他资本性支出


对事业单位经常性补助

工资福利支出



商品和服务支出



其他对事业单位补助


对事业单位资本性补助

资本性支出(一)



资本性支出(二)


对企业补助

费用补贴


利息补贴


其他对企业补助


对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)



对企业资本性支出(二)


对个人和家庭的补助

社会福利和救助



助学金



生产补贴



离退休费



其他对个人和家庭的补助

150.00

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助



补充全国社会保障基金


债务利息及费用支出

国内债务付息



国外债务付息



国内债务发行费用



国外债务发行费用


债务还本支出

国内债务还本



国外债务还本


转移性支出

上下级政府间转移性支出



援助其他地区支出



债务转贷



调出资金


预备费及预留

预备费



预留


其他支出

赠与


国家赔偿费用支出


对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴


其他支出


十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元


预算安排数

备  注

合  计

954.73


因公出国(境)经费

26.00


公务接待费

30.87


公务用车购置及运行维护费

897.86


   其中:公务用车运行维护费

897.86


   公务用车购置






十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

单位:万元

资金类型


资金名称


财政厅主管处


资金属性


主管部门


主管部门编码


项目起始时间


项目终止时间


实施单位


主管部门联系人


主管部门联系人办公电话


主管部门联系人手机


项目资金申请
(万元)

资金总额:


1.一般公共预算:


2.政府性基金:


3.其他资金:


设立的背景和依据


管理制度、办法及相关部门职责


近年资金安排额度、使用方向和成效


本年度资金分配计划


年度总体目标


年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1



数量指标2



质量指标

质量指标1



质量指标2



时效指标

时效指标1



时效指标2



成本指标

成本指标1



成本指标2



效益指标

经济效益指标

经济效益指标1



经济效益指标2



社会效益指标

社会效益指标1



社会效益指标2



环境效益指标

环境效益指标1



环境效益指标2



可持续影响指标

可持续影响指标1



可持续影响指标2



    服务对象满意度指标

满意度指标1



满意度指标2



需要说明的其他问题:


第三部分  黑龙江省公安厅2018年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

黑龙江省公安厅2018年收支总预算60,769.65万元,比上年预算数增加1,979.27万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户资金收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出等。按照综合预算的原则,黑龙江省公安厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

黑龙江省公安厅2018年收入预算60,769.65万元,其中:一般公共预算收入60,045.81万元,占98.81%;政府性基金收入150万元,占0.25%;财政专户资金收入573.84万元,占0.94%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

黑龙江省公安厅2018年支出预算60,769.65万元,其中:基本支出33,533.61万元,占55.18%;项目支出27,236.04万元,占44.82%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

黑龙江省公安厅2018年财政拨款收支总预算60,195.81万元。收入包括:一般公共预算收入60,045.81万元,政府性基金收入150万元。支出包括:公共安全支出50,494.66万元,社会保障和就业支出4,750.37万元,医疗卫生与计划生育支出2,754.54万元,住房保障支出2,046.24万元,其他支出150万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

黑龙江省公安厅2018年一般公共预算支出60,045.81万元,比上年预算数增加1,685.43万元,其中:

1、2040201行政运行(公安)2018年预算数为27,457.10 万元,比上年预算数增加7,900.55 万元,增长40.39%。

2、2040202一般行政管理事务(公安)2018年预算数为6,892.30 万元,比上年预算数减少2,694.10 万元,下降28.1%。

3、2040206刑事侦查2018年预算数为1,115.00 万元,比上年预算数增加53.50 万元,增长5.04%。

4、2040207经济犯罪侦查2018年预算数为85万元,比上年预算数增加85万元,增长100%。

5、2040208出入境管理2018年预算数为79.80 万元,与上年预算数相同。

6、2040211禁毒管理2018年预算数为776.60 万元,比上年预算数减少630.30 万元,下降44.8 %。

7、2040212道路交通管理2018年预算数为11,234.34 万元,比上年预算数减少776.66 万元,下降6.46%。

8、2040216网络运行及维护(公安)2018年预算数为1,335.17 万元,比上年预算数增加1,115.17万元,增长506.89%。

9、2040217拘押收教场所管理2018年预算数为312.97万元,比上年预算数减少104.87 万元,下降25.09%。

10、2040218警犬繁育及训养2018年预算数为137.20万元,比上年预算数减少210.00 万元,下降60.48%。

11、2040219信息化建设(公安)2018年预算数为1,030.00 万元,比上年预算数增加353.00 万元,增长52.14%。

12、2040250事业运行(公安)2018年预算数为39.18万元,比上年预算数增加1.02万元,增长2.67%。

13、2080504未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为2,147.61万元,比上年预算数减少2,654.22万元,下降55.27%。

14、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为2,602.76万元,比上年预算数增加2,602.76万元,增长100%。

15、2101101行政单位医疗2018年预算数为1,854.90万元,比上年预算数增加151.07万元,增长8.86%。

16、2101102事业单位医疗2018年预算数为2.38万元,比上年预算数减少0.45万元,下降15.9%。

17、2101103公务员医疗补助2018年预算数为897.26,比上年预算数增加54.93万元,增加6.52%。

18、2210201住房公积金2018年预算数为2,046.24万元,比上年预算数增加91.73 万元,增长4.69%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

黑龙江省公安厅2018年一般公共预算基本支出33,533.61万元,其中:

1、工资福利支出25,081.07万元,主要包括:基本工资6,623.55万元、津贴补贴10,497.23 万元、年终一次性奖金1,330.57 万元、公务员奖励18.92万元,基本养老保险2,602.76万元,基本医疗保险1,284.83万元,公务员医疗补助676.91万元,其他社会保障缴费0.06万元,住房公积金2,046.24 万元。

2、按定额管理的商品服务支出5,017.25万元,主要包括:办公费282.81万元、手续费3.30 万元、水费28.63 万元、电费247.93 万元、电梯电费18.75万元、邮寄费19.99万元、电话通讯费152.51万元、办公用房取暖费214.17万元、专用房屋取暖费326.98万元、 物业管理费82.55万元、 国内差旅费669.93万元、一般维修费65.03万元、专用房屋维修费37.00万元、电梯维修费9.75万元、培训费226.37万元、劳务费57.80万元、工会经费301.81万元、福利费9.90万元、公务用车运行维护费645.98万元、其他交通费用1,427.71万元、预留机动经费70.53万元、 空编奖励经费117.82万元、。

3、离退休公用支出37.14万元,主要包括:离休人员特需费3.70万元、离休人员公用经费3.76万元和退休人员公用经费29.68万元。

4、职工体检费支出191.84万元。

5、对个人和家庭补助支出3,206.31万元,主要包括:离休费支出474.48万元、退休费支出1,635.99 万元、遗属生活补助7.54 万元、非编制人员补助288.29万元、离退休基本医疗费572.45万元、退休公务员医疗补助220.35万元、其他对个人和家庭的补助支出7.21万元 。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

黑龙江省公安厅2018年一般公共预算支出60,045.81万元,其中:

1、机关工资福利支出28,242.43万元,主要包括:工资奖金津补贴18,437.45 万元、社会保障缴费4,556.80 万元、住房公积金2,042.47万元、其他工资福利支出3,205.71 万元;

2、机关商品服务支出22,251.59万元,主要包括:办公经费9,581.94 万元、会议费177.24万元、培训费520.26 万元、专用材料购置费2,537.16万元、委托业务费1,337.45万元、公务接待费30.87万元、因公出国(境)费用47.65万元、 公务用车运行维护费897.28万元、维修(护)费1,042.16万元、其他商品和服务支出6,079.58 万元;

3、机关资本性支出(一)5,917.04万元,主要包括:设备购置5,544.32万元、大型修缮292.72万元、其他资本性支出80万元;

4、对事业单位经常性补助50.63万元,主要包括:工资福利支出44.35万元、商品和服务支出6.28万元;

5、对个人和家庭的补助3,527.12万元,主要包括:社会福利和救助1,088.63 万元、助学金12.70 万元、离退休费2,110.47 万元、其他对个人和家庭的补助315.32 万元;

6、债务利息及费用支出57万元,主要包括:国内债务付息57万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

黑龙江省公安厅2018年政府性基金当年拨款150万元,与上年相同,其中:

2296002用于社会福利的彩票公益金支出2018年预算数为150万元,与上年相同。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

黑龙江省公安厅2018年政府性基金预算项目支出150万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

黑龙江省公安厅2018年政府性基金预算支出150万元,其中:

对个人和家庭的补助150万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助150万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

黑龙江省公安厅2018年“三公”经费预算数为954.73万元,其中:因公出国(境)费26万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费897.86万元,公务接待费30.87万元,比上年预算数减少99.83万元,主要原因是:公车改革后公务用车减少运行维护费降低。

十二、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算安排5,017.25万元,其中:办公费282.81万元、差旅费669.93万元、福利费9.90万元、日常维修费111.78万元、办公用房水电费295.31万元、办公用房取暖费214.17万元、办公用房物业管理费82.55万元、公务用车运行维护费645.98万元以及其他费用2704.82万元。比上年预算数增加238.89万元,增长4.99%。主要原因是:一是2018年预算项目重新分类将原其他工资福利支出中的临时工工资调整为机关运行经费中的劳务费,二是根据最新公用经费定额测算标准,增加了培训费、工会会费等经费预算。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2018年黑龙江省公安厅采购预算总额23,370.23万元,其中:政府采购货物预算12,677.37万元、政府采购工程预算2,249.29万元、政府采购服务预算8,443.57万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月,黑龙江省公安厅共有房屋302,277.44平方米,其中:办公用房57,237.71平方米,业务用房218,479.41平方米,其他用房26,560.32平方米。共有车辆351台,其中:一般公务用车42台,一般执法执勤用车195台,特种专业技术用车89台,其他车辆25台。共有单位价值50万元以上设备231台,其中:单位价值100万元以上设备103台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

由于我部门预算绩目标申报效表相关内容涉密,我部门不对此项内容进行公开。

第四部分   名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对黑龙江省公安厅2018年省本级部门预算中相关名词解释如下:

一、一般公共预算:一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

二、政府性基金:指纳入预算管理的政府性基金收入。政府性基金收入=支出项目录入表中各项支出政府性基金合计。

三、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。财政专户资金=支出项目录入表中各项支出财政专户资金合计。

四、支出功能分类:主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法,将政府支出分为类、款、项三级。

五、支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、行政运行(公安)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、一般行政管理事务(公安)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、刑事侦查支出:反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

十一、经济犯罪侦查支出:反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

十二、出入境管理支出:反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

十三、禁毒管理支出:反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

十四、道路交通管理支出:反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

十五、网络运行及维护(公安)支出:反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

十六、拘押收教场所支出:反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所方面的支出。

十七、警犬繁育及训养支出:反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

十八、信息化建设(公安)支出:反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

十九、事业运行(公安)支出:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。有单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

二十二、行政单位医疗支出:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、事业单位医疗支出:反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、公务员医疗补助支出:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十五、住房公积金支出:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十六、用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬(包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等)、以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

二十八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭补助支出。

三十、其他各类人员补助支出:反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。包括其他工资福利支出和其他对个人和家庭补助的支出。

三十一、债务利息及费用支出:反映单位的债务利息及费用支出。

三十二、债务还本支出:反映政府债务还本支出。

三十三、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

三十四、“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十五、机关运行经费支出:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三十六、执法办案:反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

三十七、特别业务:反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

三十八、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

四十、绩效评价:一般以预算年度为周期,对跨年度的重大(重点)项目可根据项目或支出完成情况实施阶段性评价。

分享到: